Πολλά από τα προβλήματα που βρίσκει ένας ελεγκτής ξεκινούν από μια διαδικασία που δεν γράφτηκε ποτέ. Χαρτογραφούμε πώς δουλεύει πραγματικά ο οργανισμός σας, σημειώνουμε τους κινδύνους και τις δικλίδες σε κάθε βήμα και τα αποτυπώνουμε σε εγχειρίδια διαδικασιών που το προσωπικό σας μπορεί να ακολουθήσει.
Το αποτέλεσμα: πλήρης τεκμηρίωση, διαφάνεια και συνέχεια όταν αλλάζει το προσωπικό.
Με την απόφασή του που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4938/2020, το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει αν οι φορείς του Δημοσίου έχουν σύστημα εσωτερικού ελέγχου που λειτουργεί. Ζητά πρώτα χάρτη των διαδικασιών του φορέα με δημοσιονομικές συνέπειες, τους κινδύνους κάθε διαδικασίας και τις δικλίδες που τους αντιμετωπίζουν. Εμείς ετοιμάζουμε αυτόν τον χάρτη και το εγχειρίδιο διαδικασιών που τον συνοδεύει.
Όταν μια διαδικασία έχει καταγραφεί, συχνά ένα μέρος της μπορεί να αυτοματοποιηθεί. Η ομάδα λογισμικού μας μπορεί να πάρει τον ίδιο χάρτη και να στήσει τη ροή εργασίας, ώστε το εγχειρίδιο και το σύστημα να λένε το ίδιο πράγμα.
Διαδικασίες που δημιουργούν έσοδα ή δαπάνες για έναν φορέα του Δημοσίου, όπως οι προμήθειες, οι πληρωμές ή η είσπραξη εσόδων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναμένει από τους φορείς να τις έχουν καταγράψει, με τους κινδύνους και τις δικλίδες τους.
Εξαρτάται από το πόσες διαδικασίες περιλαμβάνονται. Συμφωνούμε το εύρος και το χρονοδιάγραμμα μαζί σας από την αρχή και παραδίδουμε σταδιακά, ώστε να χρησιμοποιείτε κάθε μέρος μόλις είναι έτοιμο.
Οι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά και οι προϊστάμενοι κάθε μονάδας. Κάνουμε συνεντεύξεις μαζί τους, καταγράφουμε τι κάνουν και ελέγχουμε το σχέδιο μαζί τους πριν γίνει εγχειρίδιο.
Πείτε μας ποιες περιοχές σας απασχολούν περισσότερο. Θα σας προτείνουμε από πού να ξεκινήσουμε.
Κλείστε δωρεάν ραντεβού